SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)

Marco Jurídico

LEY DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Plan Estatal de Desarrollo

Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales

Estatuto Orgánico

Normas Generales de Control Interno

Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público

Código de Ética

Código de Conducta

Manual de Organización

Manual de Procedimientos

Demás Reglamentos, Lineamientos, Normas, etc., de carácter Interno

Ley de Creación de la Universidad Tecnológica el Retoño

Ley de Responsailidades Administrativas del Estado de Aguascalientes

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios

Lineamientos de Capacitacion para el Personal

Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación

Política de Prevención de Riesgos Psicosociales

Manual de Remuneraciones de Servidores Publicos de la Universidad Tecnológica el Retoño

2023

Control Interno

Determinacion de la Encuesta 2023

Resultados de la Auto Evaluación del CII 2023

Resultados de la Encuesta Consolidada 2023

PTCI 2023

Actas de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

1a acta del CCODI 2023

2a acta del CCODI 2023

Reportes de Avances Trimestrales

1er Reporte avance trimestral PTCI 2023

2do Reporte avance trimestral PTCI 2023

Administración de riesgos

Mapa de Riesgos

Matriz de Riesgos Institucional

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

1a acta de SCARI 2023

Otros

2022

Control Interno

Actas de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

1er Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

2a Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

3a Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

4a Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

Encuestas de Autoevaluación (Resultado)

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Autoevaluacion del Sistema de Control Interno Institucional SCII

Administracion de Riesgos

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

1er Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

2da Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

3a Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

4a Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

Otros

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos

Mapa del Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos

1er Reporte avance semestral 2022 AR

2o reporte acvance semestral del PTAR 2022

1er reporte de avance trimestral ene-mar 2022 del PTCI

2o Reporte avance Trimestral del PTCI 2022

3er Reporte Avance trimestral jul-sep 2022 PTCI

4o Reporte avance trimestral oct-dic 2022 del PTCI

Resultados Autoeval 2022

UTR_Encuesta_Consolidada 2022

2021

Control Interno

Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

Actas de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

1er Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

2da Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

3er Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

4ta Acta de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

Nombramiento Coordinador de Control Interno

Nombramiento Enlace del Sistema de Control interno Institucional

Encuestas de Autoevaluación (Resultado)

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Reportes de Avances Trimestrales

1er Reporte de Avance Trimestral

2do Reporte de Avance Trimestral

3er Reporte de Avance Trimestral

4to Reporte de Avance Trimestral

Informe Anual del SCII

Administración de riesgos

Acta de Instalación del Subcomité de Administración de Riesgos

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

1er Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

2da Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

3er Acta de Sesión del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

Nombramiento Enlace de Administración de Riesgos

Otros

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional

1o Reporte de Avance semestral del Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos (PTAR) 2021

2o Reporte de Avance semestral del Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos (PTAR) 2021